การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

โดยปกติ การเรียงเลขที่ออเดอร์ในระบบ Shipnity จะเป็น 1-99 และจะเริ่มที่ A1-A99 ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆ  *ในกรณีที่ทางร้านต้องการแก้ Prefix ตัวอักษรหน้าเลขออเดอร์ให้เป็นเฉพาะของทางร้านเอง สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองได้ (แยกตัวอักษรตามคลังสินค้าได้) เช่น MS1-MS99 ตามต้องการของทางร้าน วิธีตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์ 1. ไปที่ "ตั้งค่า" 2. คลิกที่เมนู "คลังสินค้า" 3. เลือกที่คลังสินค้าที่ต้องการแก้ไข Prefix และกดที่ "แว่นขยาย" 4.…

Continue Reading การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

วิธีติด FB Pixel และ Google Analytic

1. เมื่อเปิดเว็บเข้ามาให้ไปตัวที่ "ตั้งค่า" 2. เมื่อเข้ามาที่หน้าตั้งค่าแล้วให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง และ คลิ๊กที่ "รายละเอียดร้านค้า" 4. ใส่ Pixel id และ Tracking id ลงในช่อง Facebook Pixel และ Google Analytic 5. กด "บันทึก" ด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้น     ในส่วนของหน้าที่จะมีการติด จะมีหน้าดังต่อไปนี้ 1.…

Continue Reading วิธีติด FB Pixel และ Google Analytic

การสร้าง SALE PAGE

การสร้าง Sale Page สำหรับ ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้เลย โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า และเลือกที่เมนู  "หน้า Sale Page/ Tracking" 2. กรอกชื่อร้าน (url ที่ต้องการให้เป็น) และกดบันทึก ** จะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีอักษรพิเศษ 3. ระบบจะขึ้นข้อมูลมาให้ใส่ข้อมูลตามภาพ โดยสามารถเพิ่มโลโก้ หรือภาพอื่นๆได้เลย    วิธีการหา Page ID…

Continue Reading การสร้าง SALE PAGE

วิธีการฝากยอด/ แจ้งโอนเงินหลายครั้ง

วิธีการรวมออเดอร์ลูกค้าคนเดียวกัน (ในกรณีลูกค้าฝากยอด)*ลักษณะของการฝากยอด จะเป็นดังนี้ ลูกค้าต้องการให้ร้านค้ายังไม่ต้องจัดส่งสินค้าที่ CF ได้มาเพราะอาจจะยังมีของที่ต้องการในไลฟ์ครั้งถัดไป และจะได้ส่งของมาพร้อมกันทีเดียว จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าส่งซ้ำซ้อน    วิธีการตั้งค่า1. ไปที่หน้า "ตั้งค่า"2. เลือกเมนู "การสร้างรายการ"3. จะพบกับหน้าดังนี้ (จะขออธิบายเฉพาะ เมนูที่เกี่ยวกับการฝากยอด) รวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ (ถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์)ถ้าหากติ๊กเปิดใช้งาน - เมื่อลูกค้า CF ในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกรวมเข้าไปในออเดอร์ล่าสุด** ของลูกค้าคนนั้น ถ้ามาโอนเงินแล้วบางส่วน ระบบจะคิดยอดส่วนต่างที่ต้องโอนเพิ่ม…

Continue Reading วิธีการฝากยอด/ แจ้งโอนเงินหลายครั้ง

ตั้งค่าทวงเงินลูกค้า

1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. ไปที่หน้าการสร้างส่งข้อความ 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งหาลูกค้าได้ที่ช่อง "ข้อความแจ้งบิลหมดอายุ" 4. กดปุ่ม "บันทึก" 5. ไปที่หน้า "ออเดอร์" แล้วคลิกที่ ปุ่ม " เลือกดูออเดอร์" แล้วเลือก "เกินกำหนดชำระ" (ตัวเลขจะขึ้นตามที่เราตั้งการออเดอร์หมดอายุ) วิธีการตั้งค่าออเดอร์หมดอายุ: คลิก 6. ระบบจะขึ้น ออเดอร์ที่เกินกำหนดชำระมาทั้งหมด ให้คลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการ แจ้งเตือนลูกค้า (สามารถเลือกหลายออเดอร์ได้) 7. จะมีปุ่ม…

Continue Reading ตั้งค่าทวงเงินลูกค้า

ตรวจสอบพัสดุสำหรับลูกค้า

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า   2. คลิก "URL ของร้าน"  และพิมพ์ "ชื่อร้าน" เป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมด   3. เลือกรูปแบบของหน้าค้นหา มี 2 แบบ คือลูกค้ากรอกชื่อ + รหัสไปรษณีย์ และ ลูกค้ากรอกชื่ออย่างเดียว 4. นำลิงค์ตรวจสอบพัสดุนี้ส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบพัสดุด้วยตนเองได้ ตัวอย่างของหน้าลิงค์ เพื่อให้ลูกค้าดูเลขที่ ems ด้วยตัวเอง(ข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน)    …

Continue Reading ตรวจสอบพัสดุสำหรับลูกค้า

ประวัติใบกำกับภาษี / เรียงใบกำกับภาษีตามช่วงเวลาที่เลือก

ฟีเจอร์นี้คือ "ประวัติเก็บใบกำกับภาษี"  ซึ่งช่วยให้แม่ค้าเรียงใบกำกับภาษีและนำส่งให้ฝ่ายบัญชีได้ทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้หากต้องการปรับใบกำกับภาษีให้เป็นวัน เป็นเดือน ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยค้นหาได้ทุกช่วงเวลา และจัดเรียงลำดับตามวันได้ด้วย    1. ไปที่หน้าเมนู "ประวัติ" 2. เลือก "ใบกำกับภาษี" 3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาประวัติใบกำกับภาษี 4. กดที่   เรียงเลขใหม่ ตามช่วงเวลาที่เลือก   (ควรเลือกช่วงเวลาทั้งเดือนที่ต้องการ เช่น วันที่ 1 - 31 ก่อนกดเรียงใหม่)    …

Continue Reading ประวัติใบกำกับภาษี / เรียงใบกำกับภาษีตามช่วงเวลาที่เลือก

ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า

1. ไปที่หน้า "ตั้งค่า" และคลิก  การสร้างรายการ    2. เลือกตั้งค่า ใช้งานลิงค์ สำหรับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด แจ้งโอนเงิน ด้วยตัวเอง 3. สร้างออเดอร์ให้ลูกค้า โดยที่ไม่ได้ข้อมูลของลูกค้า จากนั้นคลิก คำสั่งซื้อ 4. ส่งลิงค์จากคำสั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดด้วยตนเอง ตัวอย่างลิงค์ที่ส่งให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง ลูกค้าสามารถเช็คสถานะของออเดอร์จากลิงค์นี้ 5. หลังจากลูกค้าใส่ข้อมูลและแจ้งโอนเงินโดยใช้ลิงค์แล้ว เจ้าของร้านตรวจหลักฐานการโอนเงิน     โดยคลิก accept หรือ reject สามารถดูสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินได้ …

Continue Reading ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า

ตั้งค่าการแจ้งโอนเงิน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. คลิก  การสร้างรายการ  3. เลือกตั้งค่า ต้องยืนยันการโอนเงินหลังแจ้งโอนเงินทุกครั้ง  4. หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว จะต้องแจ้งโอนเงินในระบบ 5. เลือกธนาคารที่ลูกค้าโอนเข้ามา ใส่วันเวลาแล้วคลิก  บันทึก  6. จากนั้นปุ่มตรวจฐานการโอนเงินจะแสดงขึ้นมา เมื่อตรวจหลักฐานแล้วให้คลิก accept หรือ reject 7. ถ้าลูกค้าโอนเงินมาให้ไม่ครบ หรือแบ่งรอบการโอนเงิน สามารถแยกออเดอร์ได้    โดยเลือกตั้งค่า ระบุยอดตอนแจ้งโอนเงิน (ถ้าระบุต่ำกว่ายอดขาย ออเดอร์จะไปอยู่ในฟิลเตอร์ ยอดยังไม่ครบ) 8. เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินมาแล้ว จะมีช่องยอดโอนพร้อมกับยอดขายขึ้นมา  9. หากลูกค้าโอนเงินยังไม่ครบตามยอดขาย…

Continue Reading ตั้งค่าการแจ้งโอนเงิน

การสร้างรายการ

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. เลือกเมนู  การสร้างรายการ   3. ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ ใส่ข้อความ เช่น บัญชีธนาคารของร้าน   โดยข้อความนี้จะไปขึ้นที่หน้าลิ้งค์ออเดอร์ของลูกค้า ตรงข้อมูลการชำระเงิน 4. ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า จะอยู่ในคำสั่งซื้อในหน้าออเดอร์ที่จะ copy ส่งให้ลูกค้า โดยถ้าหาก ต้องการให้แสดง ข้อความสรุปคำสั่งซื้อ ในข้อความสำหรับส่งลิงค์ด้วย ให้กดติ้กที่ "แสดงข้อความสรุปคำสั่งซื้อ ในข้อความสำหรับส่งลิงค์" สรุปคำสั่งซื้อของลูกค้า จะเป็น "ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ" และตามด้วย "ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า" ทางร้านสามารถ เลือกตั้งค่าตามนี้ได้…

Continue Reading การสร้างรายการ